Overzicht van baten en lasten

De baten en lasten voor 2019-2022

Bedragen x € 1.000

Lasten

515.295

484.431

478.069

472.176

Onderwijs, jeugd en zorg

124.793

123.133

121.692

122.213

Kansen voor ieder kind door goed onderwijs	10.680	10.573	11.156	11.829
Gezond en veilig opgroeien	261	263	263	263
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen	23.380	23.435	23.342	23.342
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht	26.510	26.495	26.496	26.494
Specialistische ondersteuning wanneer nodig	52.444	50.806	48.792	48.642
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig	11.518	11.561	11.643	11.643

Werk, inkomen en economie

97.643

96.648

96.908

96.458

Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	2.114	1.927	1.892	1.890
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie	99	98	98	98
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad	477	276	275	274
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving	1.139	1.138	838	833
Transitie naar een circulaire economie	132	127	151	176
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	17.712	17.680	16.329	15.896
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt	129	130	130	130
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	12.087	12.033	11.723	11.723
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	63.755	63.239	65.472	65.439

Maatschappelijke ontwikkeling

40.912

43.092

43.845

45.081

Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt	260	252	252	252
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken	1.266	1.055	721	721
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl	1.986	1.990	1.990	1.838
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit	826	855	934	934
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief	3.673	3.561	3.578	3.503
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers	11.652	13.170	12.834	12.923
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus	7.608	8.013	8.142	8.429
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad	13.641	14.197	15.394	16.481

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

73.521

44.056

37.087

28.764

Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	4.214	3.946	3.830	3.515
Schoon en gezond leefklimaat	8.041	9.622	8.571	7.767
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling	50.200	20.610	15.965	8.765
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	4.396	4.365	4.365	4.365
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling	911	891	884	882
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen	976	957	951	948
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad	4.784	3.663	2.521	2.521

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

82.758

83.644

85.017

86.667

Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	1.647	1.600	1.615	1.633
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	2.395	2.502	2.542	2.547
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	29.338	31.194	32.283	33.520
Functionerende regen- en afwatersystemen	19.705	19.573	19.673	19.665
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	11.915	12.066	12.068	12.241
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	17.577	16.526	16.653	16.880
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu	20	19	18	18
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren	163	163	163	163

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

31.672

31.608

31.798

31.732

Doorontwikkelen en digitaliseren van processen	9.278	9.060	9.298	9.182
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie	946	924	924	924
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)	6.044	6.177	6.174	6.168
Aanpak criminaliteit en overlast (integraal Veiligheidsplan)	1.778	1.789	1.715	1.770
Interventies in RIEC-verband, bibob en maatschappelijke weerbaarheid	134	134	141	141
Ramp en crisisbestrijding VRZw	13.493	13.523	13.547	13.547

Bestuur en financiën

63.995

62.249

61.722

61.261

Gemeenteraad	1.582	1.582	1.582	1.582
Griffie	646	667	667	667
College van Burgemeester en Wethouders	2.709	2.708	2.710	3.439
Innen lokale belastingen en heffingen	2.869	2.818	2.818	2.818
Heffing vennootschapsbelasting	40	40	40	40
Onvoorzien	101	101	101	101
Algemene uitkering	0	0	0	0
Lokale heffingen	479	479	479	479
Dividend	30	30	30	30
Saldo financieringsfunctie	-2.299	-4.748	-5.522	-5.994
Overige algemene dekkingsmiddelen	9	9	9	9
Overhead	57.533	58.267	58.513	57.795
Beheersing interne processen	296	296	296	296

Baten

-516.516

-493.001

-489.363

-483.914

Onderwijs, jeugd en zorg

-9.228

-9.986

-10.492

-11.249

Kansen voor ieder kind door goed onderwijs	-6.590	-7.348	-7.854	-8.611
Gezond en veilig opgroeien	-7	-7	-7	-7
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen	-263	-263	-263	-263
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht	-733	-733	-733	-733
Specialistische ondersteuning wanneer nodig	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig	-15	-15	-15	-15

Werk, inkomen en economie

-57.674

-60.394

-62.094

Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	-100	-99	-99	-99
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad	-3	-3	-3	-3
Transitie naar een circulaire economie	-17	-17	-17	-17
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	-3	-3	-3	-3
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt	-4	-4	-4	-4
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	-686	-686	-686	-686
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	-56.863	-59.583	-61.283	-61.283

Maatschappelijke ontwikkeling

660

560

762

723

Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt	-36	-36	-36	-36
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken	-365	-365	-46	-46
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl	-7	-7	-7	-7
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit	-28	-28	-28	-28
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief	-50	-50	-50	-50
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers	-24	-24	-24	-24
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus	1.309	1.309	1.309	1.309
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad	-140	-240	-355	-394

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-52.965

-23.333

-19.645

-11.994

Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	-143	-143	-143	-143
Schoon en gezond leefklimaat	-64	-64	-64	-64
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling	-49.849	-20.218	-16.530	-8.879
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling	-35	-35	-35	-34
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen	-87	-87	-87	-87
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad	-1.265	-1.264	-1.264	-1.264

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-62.418

-61.314

-61.420

-61.716

Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	-12	-12	-12	-12
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	-3.337	-3.337	-3.337	-3.337
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	-5.827	-5.769	-5.769	-5.769
Functionerende regen- en afwatersystemen	-22.481	-22.481	-22.481	-22.481
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	-10.130	-10.128	-10.107	-10.171
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	-20.631	-19.587	-19.714	-19.946

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-8.871

-8.593

-8.850

-8.661

Doorontwikkelen en digitaliseren van processen	-7.336	-7.058	-7.315	-7.125
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie	-35	-35	-35	-35
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501
Aanpak criminaliteit en overlast (integraal Veiligheidsplan)	0	0	0	0
Ramp en crisisbestrijding VRZw	0	0	0	0

Bestuur en financiën

-326.020

-329.941

-327.624

-328.923

College van Burgemeester en Wethouders	0	0	0	0
Innen lokale belastingen en heffingen	-1	-1	-1	-1
Onvoorzien	-51	-51	-51	-51
Algemene uitkering	-272.747	-276.192	-273.906	-275.205
Lokale heffingen	-40.222	-40.727	-40.727	-40.727
Dividend	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545
Saldo financieringsfunctie	-3.999	-3.970	-3.940	-3.940
Overige algemene dekkingsmiddelen	-906	-906	-906	-906
Overhead	-5.548	-5.548	-5.548	-5.548

Onderwijs, jeugd en zorg

Kansen voor ieder kind door goed onderwijs	0	0	0	0
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht	0	0	0	0
Specialistische ondersteuning wanneer nodig	0	0	0	0

Werk, inkomen en economie

1.885

Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	0	0	0	0
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	0	1.885	0	0

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

4.215

2.692

856

208

Schoon en gezond leefklimaat	2.477	2.433	0	0
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling	1.737	259	856	208

Bestuur en financiën

27.620

17.363

21.721

14.842

College van Burgemeester en Wethouders	235	235	235	200
Investerings- en transformatiefonds	24.372	16.234	20.568	14.642
Overige algemene dekkingsmiddelen	3.013	895	918	0
Overhead	0	0	0	0

Onderwijs, jeugd en zorg

-68

Kansen voor ieder kind door goed onderwijs	-68	-68	-68	-68
Specialistische ondersteuning wanneer nodig	0	0	0	0

Werk, inkomen en economie

-2.796

-975

-900

-750

Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	0	0	0	0
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie	0	0	0	0
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving	-1.075	-950	0	0
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	-370	-25	0	0
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	-1.351	0	-900	-750

Maatschappelijke ontwikkeling

-779

-364

-345

Werken aan open, diverse en kansrijke wijken	-195	0	0	0
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief	-199	0	0	0
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers	0	0	0	0
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus	-385	-364	-345	-345

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-4.138

-4.127

-5.235

-3.739

Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	-500	-400	-300	0
Schoon en gezond leefklimaat	-2.348	-3.345	-4.353	-3.355
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling	-1.290	-381	-582	-384
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	0	0	0	0

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-430

-350

-44

Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	0	0	0
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	-350	-350	-44
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	-80	0	0

Bestuur en financiën

-22.403

-7.486

-4.690

-1.946

College van Burgemeester en Wethouders	0	0	0	-905
Investerings- en transformatiefonds	-17.038	-6.014	-3.773	-1.041
Onvoorzien	0	0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	-4.724	-895	-917	0
Overhead	-640	-577	0	0

Verplichte tabel op grond van artikel 8 lid 1 BBV

Bedragen x € 1.000
	2019	2020	2021	2022
Algemene dekkingsmiddelen	-323.911	-328.571	-327.027	-328.799
Overhead	51.344	52.652	52.965	52.247
Vennootschapsbelasting	40	40	40	40
Onvoorzien	50	50	50	50

Algemene dekkingsmiddelen (op grond van artikel 8 lid 5 BBV)

Bedragen x € 1.000
	2019	2020	2021	2022
Lokale heffingen	-39.743	-40.248	-40.248	-40.248
Algemene uitkeringen	-272.747	-276.192	-273.906	-275.205
Dividend	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515
Saldo van de financieringsfunctie	-6.298	-8.719	-9.462	-9.934
Overige algemene dekkingsmiddelen	-2.608	-897	-897	-897
Totaal	-323.911	-328.571	-327.027	-328.799

Met het vaststellen van de kadernota 2019 is de programma-indeling voor deze raadsperiode ten opzichte van de voorgaande enigszins gewijzigd om daarmee een verbetering in de samenhang en de betere aansluiting op het coalitieakkoord te maken.
In samenhang met het coalitieakkoord zijn nieuwe doelstellingen in deze begroting opgenomen.
Het BBV verplicht ons echter om ook het gerealiseerde bedrag uit het voorvorig begrotingsjaar (= jaarrekening 2017) en het geraamde bedrag uit het vorig begrotingsjaar op te nemen (= begroting 2018). Om aan deze verplichting te voldoen zijn onderstaande tabellen met die informatie hieronder opgenomen.

De baten en lasten voor 2017-2018

Bedragen x € 1.000

Lasten

449.394

495.660

Jeugd en zorg

123.347

126.962

Veilige basis voor ieder kind	5.406	5.721
Gezond leven	2.537	2.592
Kracht van de wijkbewoners	29.583	30.295
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont	35.024	36.808
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont	39.163	39.411
Uitvoeren armoedebeleid	11.634	12.135

Werk, inkomen en economie

83.609

86.717

Vestigingsklimaat bedrijven	1.840	2.035
Rechtmatige inkomensverstrekking	65.991	66.385
Intensiveren en versterken relatie werkgevers	4.682	8.289
Organiseren van beschut werk	10.371	9.207
Toerisme bevorderen	297	308
Iets terug doen voor uitkering	324	378
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs	104	116

Maatschappelijke voorzieningen

47.130

48.053

Goede aansluiting	9.886	10.247
Onderwijsklimaat	15.799	13.917
Maatschappelijke initiatieven	1.597	2.024
Verzelfstandiging buurthuizen	855	832
Actieve (sport)verenigingen	1.088	1.278
Sportvoorzieningen	6.081	6.380
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad	10.066	11.066
Multicultureel samenleven	1.757	2.308

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

39.261

64.244

Samenwerking op het gebied van erfgoed	859	938
Gedifferentieerde aanpak (RO)	3.661	2.788
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied	513	703
Woningvoorraad	812	975
Parkeermogelijkheden	1.145	1.039
Bevorderen doorstroming	1.808	1.435
Beheer grond- en vastgoedportefeuille	12.360	13.860
Samenwerken in gebiedsontwikkeling	12.389	31.716
Gebiedsontwikkeling beleid	3.996	4.680
MAAK.Zaanstad	1.426	1.987
Funderingsrisico's en herstel	292	4.124

Milieu en duurzaamheid

22.919

26.178

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang	134	138
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan	16.506	16.548
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda	1.261	3.337
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie	4.962	6.074
Grondstoffenrotonde	58	82

Beheer buitenruimte

46.118

49.300

Recreatieve mogelijkheden	470	484
Funderingsrisico's en herstel	1.180	0
Beheer en onderhoud openbare ruimte	21.353	21.509
Markten	175	213
Onderhoud riolering	7.993	8.268
Begraven en begraafplaatsen	786	1.029
Vervanging in de openbare ruimte	2.287	4.749
Vervanging riolering	11.296	12.483
Kermissen	107	42
Natuur- en milieueducatie	469	522

Veiligheid en handhaving

20.151

21.217

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan	614	1.364
Ramp- en crisisbestrijding	12.769	12.853
Openbare orde	688	703
Uitvoeren handhavingsprogramma	4.107	4.549
Toezicht op vaarwegen	811	774
Bediening bruggen en sluizen	1.162	973

Burger en bestuur

65.220

70.644

Digitaal behandelen van vergunningen	4.440	5.380
Digitaal behandelen van aanvragen	3.792	3.834
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening	976	1.051
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie	932	899
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead	43.041	46.040
Samen Zaans Evenwicht realiseren	1.157	1.557
Transparante besluitvorming en informatie	1.408	1.441
Verminderen regeldruk	1.653	1.780
B&W	2.223	2.934
Gemeenteraad	1.457	1.540
Griffie	704	618
Organisatie financiële processen	3.438	3.571

Financiën

1.638

2.345

Gemeentefonds	0	0
Lokale heffingen	57	49
Algemene dekkingsmiddelen	10	9
Onvoorzien	183	1
Saldo kostenplaatsen	0	58
Saldo financieringsfunctie	-1.746	-949
Innen lokale belastingen en heffingen	2.769	2.870
Organisatie financiële processen	366	308

Baten

-452.955

-476.995

Jeugd en zorg

-3.839

-3.694

Veilige basis voor ieder kind	-49	-62
Gezond leven	-37	-62
Kracht van de wijkbewoners	-227	-164
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont	-205	-156
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont	-2.633	-2.583
Uitvoeren armoedebeleid	-689	-668

Werk, inkomen en economie

-57.479

-60.471

Vestigingsklimaat bedrijven	-101	-98
Rechtmatige inkomensverstrekking	-56.696	-57.659
Intensiveren en versterken relatie werkgevers	-684	-2.705
Organiseren van beschut werk	12	-1
Toerisme bevorderen	-10	-8
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs	0	0

Maatschappelijke voorzieningen

-5.856

-4.888

Goede aansluiting	-5.760	-5.566
Onderwijsklimaat	-622	-246
Maatschappelijke initiatieven	-9	-7
Verzelfstandiging buurthuizen	0	-26
Actieve (sport)verenigingen	-3	-7
Sportvoorzieningen	1.372	1.427
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad	-21	-38
Multicultureel samenleven	-814	-423

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-34.764

-43.216

Samenwerking op het gebied van erfgoed	-48	-75
Gedifferentieerde aanpak (RO)	-1.748	-355
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied	-131	-58
Woningvoorraad	-112	-100
Parkeermogelijkheden	-3.539	-3.102
Bevorderen doorstroming	-342	-97
Beheer grond- en vastgoedportefeuille	-13.488	-12.388
Samenwerken in gebiedsontwikkeling	-14.595	-24.319
Gebiedsontwikkeling beleid	-609	-1.451
MAAK.Zaanstad	-122	0
Funderingsrisico's en herstel	-31	-1.270

Milieu en duurzaamheid

-19.763

-19.916

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan	-19.143	-19.616
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda	-61	0
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie	-554	-292
Grondstoffenrotonde	-5	-9

Beheer buitenruimte

-24.934

-27.950

Recreatieve mogelijkheden	-9	-13
Beheer en onderhoud openbare ruimte	-2.010	-777
Markten	-253	-267
Onderhoud riolering	-21.358	-22.006
Begraven en begraafplaatsen	-1.148	-1.400
Vervanging in de openbare ruimte	0	-1.755
Vervanging riolering	0	-1.624
Kermissen	-155	-108

Veiligheid en handhaving

-1.470

-2.161

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan	-17	-150
Ramp- en crisisbestrijding	0	-510
Openbare orde	-9	0
Uitvoeren handhavingsprogramma	-331	-671
Toezicht op vaarwegen	-1.112	-829
Bediening bruggen en sluizen	-1	0

Burger en bestuur

-10.828

-13.448

Digitaal behandelen van vergunningen	-4.333	-4.807
Digitaal behandelen van aanvragen	-3.294	-3.016
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie	-68	-35
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead	-1.988	-5.200
Samen Zaans Evenwicht realiseren	-80	-121
Transparante besluitvorming en informatie	-88	-192
Verminderen regeldruk	-96	-77
B&W	-831	0
Gemeenteraad	-9	0
Griffie	0	0
Organisatie financiële processen	-42	0

Financiën

-294.022

-301.250

Gemeentefonds	-246.809	-256.381
Lokale heffingen	-2.088	-2.045
Algemene dekkingsmiddelen	-930	-906
Onvoorzien	-1.649	-51
Saldo financieringsfunctie	-7.969	-6.618
Dividend	0	0
Innen lokale belastingen en heffingen	-34.578	-35.249

Jeugd en zorg

8.309

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

8.309

Werk, inkomen en economie

4.519

Rechtmatige inkomensverstrekking

4.519

Maatschappelijke voorzieningen

4.999

9.512

Goede aansluiting	0	177
Onderwijsklimaat	534	7.545
Sportvoorzieningen	3.043	1.790
Multicultureel samenleven	1.422	0

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

13.217

860

Gedifferentieerde aanpak (RO)	1.700	0
Bevorderen doorstroming	8	450
Beheer grond- en vastgoedportefeuille	1.810	0
Samenwerken in gebiedsontwikkeling	9.384	410
MAAK.Zaanstad	315	0

Milieu en duurzaamheid

3.180

2.740

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

3.180

2.740

Beheer buitenruimte

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Burger en bestuur

3.121

175

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead	2.118	0
Samen Zaans Evenwicht realiseren	828	0
B&W	175	175

Financiën

15.707

16.000

Algemene dekkingsmiddelen	13.243	12.477
Investeringsfonds	2.465	3.523
Onvoorzien	0	0

Jeugd en zorg

-4.105

-8.309

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

-4.105

-8.309

Werk, inkomen en economie

-3.670

-4.150

Rechtmatige inkomensverstrekking	-2.789	-3.167
Intensiveren en versterken relatie werkgevers	-846	-627
Organiseren van beschut werk	-35	-315
Toerisme bevorderen	0	-40

Maatschappelijke voorzieningen

-4.487

-12.372

Goede aansluiting	0	-65
Onderwijsklimaat	-140	-7.545
Maatschappelijke initiatieven	-195	-396
Actieve (sport)verenigingen	-22	-215
Sportvoorzieningen	-3.450	-2.337
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad	0	0
Multicultureel samenleven	-679	-1.815

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-8.913

-16.308

Gedifferentieerde aanpak (RO)	0	-500
Bevorderen doorstroming	-473	-869
Beheer grond- en vastgoedportefeuille	-10	-10
Samenwerken in gebiedsontwikkeling	-8.410	-13.247
Gebiedsontwikkeling beleid	-20	-233
MAAK.Zaanstad	0	-98
Funderingsrisico's en herstel	0	-1.350

Milieu en duurzaamheid

-2.684

-4.959

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda	-1.172	-3.535
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie	-1.512	-1.424

Beheer buitenruimte

-786

-350

Funderingsrisico's en herstel	-411	0
Beheer en onderhoud openbare ruimte	-375	-350

Burger en bestuur

-1.022

-1.336

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead	-1.022	-624
Samen Zaans Evenwicht realiseren	0	-12
B&W	0	-700

Financiën

-16.935

-7.489

Algemene dekkingsmiddelen	-10.717	-5.912
Investeringsfonds	0	-158
Onvoorzien	-6.219	-1.419