Omschrijving | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 97.643 | 96.648 | 96.908 | 96.458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -57.674 | -60.394 | -62.094 | -62.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 39.968 | 36.254 | 34.814 | 34.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 1.885 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen aan reserves | -2.796 | -975 | -900 | -750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo incl. reservemutaties | 37.173 | 37.164 | 33.914 | 33.614 |
Binnen dit programma zijn behalve de lasten en baten in het kader van de (bijzondere) bijstand en sociale werkvoorziening ook de budgetten voor uitvoering van ons economisch beleid opgenomen.
In de kaderbrief 2019 – 2022 zijn de middelen ter bestrijding van armoede verruimd. Het gaat zowel om de toename van de kosten van bewind voering als voor het structureel grotere gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering en kwijtschelding van lokale belastingen van ZZP-ers.
De maatregelen om het aantal uitkeringsgerechtigden te verlagen wordt voorgezet. Als gevolg daarvan is de rijksbijdrage voldoende om de uitgaven te dekken. De reserve risicobuffer BUIG valt daarom in 2021 en 2022 vrij.
Per 1 januari 2018 heeft Werkom de participatietaken van de gemeente overgenomen. De bijbehorende budgetten en personeel zijn overgegaan. Tegelijkertijd heeft een herschikking van de participatiebudgetten plaatsgevonden als gevolg van de Rijkskorting op het budget.
Voor de uitvoering van de Zaanse energie agenda (ZEA) zijn structureel budgetten opgenomen in de begroting. Dekking vindt tot en met 2020 plaats uit de reserve duurzaamheidfonds. Daarna is de reserve uitgeput. In de kadernota 2018 zijn deze lasten structureel opgenomen om de continuïteit van het duurzaamheidsprogramma te borgen.